中国西南投资促进中心2018年度部门决算

来源:云南省商务厅  2019-09-11 16:50   打印页面
第一部分  中国西南投资促进中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2018年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国西南投资促进中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

中国西南投资促进中心成立于1995年1月,是云南省商务厅直属全额拨款事业单位,主要职责包括:负责执行国家“引进来”、“走出去”双向投资促进政策,提供投资促进及招商引资公益服务,为机关行使职能提供支持保障服务;承担开展双向投资促进相关的研究、展洽、培训及交流合作等工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

紧紧围绕我省积极融入“一带一路”战略构想和把云南建设成为我国面向南亚东南亚辐射中心总要求,牢牢把握云南经济要发展,优势在区位,出路在开放,双向投资促进服务工作思路,整合双向投资促进机构外部工作渠道和优质资源,服务2018年全省商务各项工作目标和任务,本中心着重做了以下工作:

1. 重点展会为平台,推进我省开放型经济发展平台建设。积极参加国内相关投资促进活动,建设纵横向“引进来”国内投促交流合作渠道和工作网络。中心参与了“2018GMS经济走廊省长论坛”、“第十六届全国投资促进机构联席会议 国际投资促进新趋势、新理念、新模式研讨会”等,向国际、国内投资促进机构宣传了我省“三张牌”的决策部署和我省力推“八大产业”发展目标及相关政策和营商环境。此外,中心与承接本届厦洽会、网上投洽会的服务商探讨“互联网+贸易”投资云南的可行性,初步形成项目草案。   

2.以云南省驻外商务代表处为依托,拓宽双向贸易投资促进渠道。做好30个驻外商务代表处报送的境外商务信息、简报、专题报告的收集、整理、分发等日常工作。2018年共计处理了近1133期2286条境外商务信息、简报和专题报告。同时,完成对26家云南省驻外商务代表处信息处理系统软件培训工作,并收集整理使用反馈意见。

3.以项目为牵引,推进对外贸易投资促进平台建设取得新进展。积极拓展项目信息来源渠道,收集各类招商引资和境外投资项目信息,并录入《云南省境外投资项目库》。截止12月11日,已录入项目库对外投资项目信息232项,招商引资项目信息257项。

4.以驻外商务信息为基础,拓展中心刊物编制业务。自2018年1月起,商务代表处管理处办公室会同中心一起编制了《境外商务要情》内刊,目前已发行了11期,分别发送至省人大、省委办公厅、省政协、省政府办公厅等相关部门及30个云南省驻外商务代表处所依托的企业和我省对外投资贸易合作重点企业等,并受到了关注和好评。

5.以“援外培训项目”为抓手,积极拓展中心对外投促工作渠道建设。为拓展对外投促工作渠道,寻求战略合作伙伴,积极构建双向贸易投资和经济技术交流合作平台,2018年10月,中心顺利举办了 “2018年老挝贸易投资促进与园区建设研修班”。通过举办此次研修班,对进一步加强中老两国经贸合作,“一带一路”建设,促进两国产能合作等将会起到积极的助推作用。

二、单位基本情况

(一)单位决算单位构成

纳入中国西南投资促进中心2018年度单位决算编报的单位共1个,为财政全额供给的非参公管理事业单位。

(二)单位人员和车辆的编制及实有情况

中国西南投资促进中心2018年末实有人员编制9人。其中:事业编制9人,在职在编实有事业人员7人。

离退休人员1人。其中:退休1人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度单位决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国西南投资促进中心2018年度收入合计141.98万元。其中:财政拨款收入141.98万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入0万元。

2017年度收入合计153.33万元。其中:财政拨款收入153.33万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入0万元。

与上年对比收入减少11.35万元,降幅为7.40%。主要原因为:2018年度单位执行的项目数量较2017年减少,相应财政下达项目经费减少。

二、支出决算情况说明

中国西南投资促进中心2018年度支出合计139.44万元。其中:财政拨款支出139.11万元,占总支出的94.38%;自有资金支出0.33万元,占总支出的0.22%。财政拨款支出中基本支出112.11万元,占总支出的80.59%;项目支出27.00万元,占总支出的19.41%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

2017年度支出合计168.81万元。其中:财政拨款支出168.81万元,占总支出的100.00%;自有资金支出0万元,占总支出的0%。财政拨款支出中基本支出74.36万元,占总支出的44.05%;项目支出94.45万元,占总支出的55.95%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

与上年对比支出减少29.37万元,降幅为17.40%。主要原因为:2018年度单位执行的项目数量较2017年减少,相应财政下达项目经费减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中国西南投资促进中心正常运转的日常支出112.11万元。较上年74.36万元增加37.75万元,增幅为50.77%,主要原因为:工资调资,加之2017年11月新入职人员两名,人员经费及公用经费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出104.44万元,占基本支出的93.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费7.67万元,占基本支出经费的6.84%

(二)项目支出情况

2018年度为保障中国西南投资促进中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出27.33万元。与上年94.45万元对比减少67.12万元,降幅71.06%。主要原因为:2018年度执行项目一个,为2018年老挝贸易投资促进与园区建设研修班(云财外〔2018〕68号2018年对外援助项目经费),2017年度执行项目两个,分别为云南省境外投资项目库平台营运及维护建设项目(云财外〔2017〕58号“走出去”战略发展专项资金)、缅甸贸易与投资促进交流研修班(云财外〔2017〕40号云南省对缅援助省本级支出项目经费),2018年度单位执行的项目数量较2017年减少,相应财政下达项目经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国西南投资促进中心2018年度一般公共预算财政拨款支出139.11万元,占本年支出合计的94.38%。与2017年168.81万元对比减少29.7万元,降幅为17.59%。主要原因为:2018年度单位执行的项目数量较2017年减少,相应财政下达项目经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出92.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的66.25%。主要用于商贸事务支出;

2. 中国西南投资促进中心无外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、城乡社区支出、金融支出、资源勘探信息、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、债务还本支出、债务付息支出;

3.社会保障和就业支出10.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于事业单位离退休支出、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出;

4.商业服务业等支出28.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.41%。主要用于商业流通事务支出、涉外发展服务支出;

5.住房保障支出7.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国西南投资促进中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.64万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为中心2辆公务用车为1995年购置,已达到报废年限,无公务用车运行费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年0.16万元减少0.16万元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降100.00%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为中心2辆公务用车为1995年购置,已达到报废年限,无公务用车运行费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

中国西南投资促进中心2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,中国西南投资促进中心资产总额84.28万元,其中,流动资产35.00万元,固定资产49.28万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少44.21万元,其中固定资产减少5.11万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
            单位:万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 84.28 35 49.28 0 34 0 15.28 0 0 0 0
       
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产  
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

整体资产绩效自评情况已在云南省商务厅部门决算公开中统一公开。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各单位(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

无。

附件:中国西南投资促进中心2018年度决算公开表