澜沧江-湄公河次区域经贸开发中心2018年度部门决算

来源:云南省商务厅  2019-09-10 10:50   打印页面

第一部分2018概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分澜沧江-湄公河次区域经贸开发中心概况

一、主要职能

澜沧江-湄公河次区域经贸开发中心(以下简称“澜湄中心”)于19974月经商务部(原外经贸部)和云南省政府批准成立,为隶属于省商务厅归口管理的正处级全额拨款事业单位。负责澜沧江-湄公河次区域经贸开发项目的联络、协调等相关工作;负责研究澜沧江-湄公河次区域开发、经济合作、贸易和投资政策,交流和收集相关信息;开展澜沧江-湄公河次区域人力资源促进工作。

澜湄中心在澜湄合作和GMS合作机制内,创建GMS经济走廊省长论坛和GMS经济走廊活动周系列活动,承担GMS跨境电子商务合作平台联络中心职能,推动跨境经济合作进程,推进澜湄合作国家示范电子口岸网络建设,带动区域内的电商企业、跨境物流企业合作与发展,并承担《澜湄国家跨境经济合作五年发展规划》编制工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2018年末实有人员编制5人。其中:事业编制5人(不含参公管理事业编制);在职在编实有事业人员5人(不含参公管理事业人员),离退休人员0人。

无车辆编制。实有车辆2辆,车辆已进行封存,下一步将进行公车拍卖。

第二部分2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澜湄中心2018年度收入合计660.95万元。其中:财政拨款收入644.95万元,占总收入的97.6%;其他收入16.00万元,占总收入的2.4%

2018年度收入合计660.95万元。其中:财政拨款收入644.95万元,占总收入的97.6%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入16.00万元,占总收入的2.4%

与上年对比收入增加382.71万元,主要原因澜湄中心单位性质由差额供给变更为全额供给,财政全额负担职工工资和社保部分,以及承担《澜湄国家跨境经济合作五年发展规划》编制工作从而增加项目经费。

二、支出决算情况说明

澜湄中心2018年度支出合计418.28万元。其中:基本支出79.17万元,占总支出的18.93%;项目支出339.12万元,占总支出的81.07%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

与上年对比增加129.40万元,主要原因澜湄中心单位性质由差额供给变更为全额供给,财政全额负担职工工资和社保部分,以及承担《澜湄国家跨境经济合作五年发展规划》编制工作从而增加项目经费。

(一)基本支出情况

2018年度用于澜湄中心正常运转的日常支出79.17万元。与上年36.61万元对比增加42.56万元, 主要原因澜湄中心单位性质由差额供给变更为全额供给,财政全额负担职工工资和社保部分,占基本支出的98.21%;办公费、工会经费等日常公用经费1.42万元占基本支出的1.79%。

(二)项目支出情况

2018年度为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出339.12万元。与上年252.27万元对比增加86.85万元。主要原因承担《澜湄国家跨境经济合作五年发展规划》编制工作导致项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

澜湄中心2018年度一般公共预算财政拨款支出79.17万元,占本年支出408.27万元合计的19.39%。与上年一般公共预算财政拨款支出36.61万元对比增加42.56万元,主要原因是澜湄中心单位性质由差额供给变更为全额供给,财政全额负担职工工资及社保导致支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出62.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.33%。主要用于基本工资、绩效工资等人员经费支出;

2.社会保障支出9.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.52%。主要用于事业单位人员住房公积金支出;

3.商业服务业等支出1.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。事业单位人员办公费、工会经费等支出;

4.住房保障支出6.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澜湄中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.4万元,支出决算为9.7万元。其中:公务接待费支出决算为9.7万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是省长论坛专项经费中产生的外宾接待费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加9.7万元,增长100%。其中:公务接待费支出决算较2017年增加9.7万元,增长100%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因省长论坛专项经费纳入年初预算,相应的增加外宾接待费用。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元,;公务接待费支出9.7万元,占100%

公务接待费支出9.7万元。其中:国内接待费支出9.7万元(其中:外事接待费支出9.7万元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待10批次),接待人次216人(其中:外事接待人次216人次)。主要用于接待国外政要、国外客商等。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澜湄中心2018年运行经费支出1.42万元,较上年增长17.35%。单位机关运行经费主要用于办公费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,云南省商务厅部门资产总额43.29万元,其中,流动资产0万元,固定资产43.29万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额较上年73.79万元,减少30.5万元,其中固定资产较上年73.79万元减少30.5万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;报废车辆1辆,账面原值30.5万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 288.23 244.95     39   4.28        

三、政府采购支出情况

2018年度,政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。共计1个二级项目,在决算表格中公开。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

机关运行经费:保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

政府性基金收入:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

附件:

2018年度部门决算表(公开表格)-澜沧江-湄公河次区域经贸开发中心-匹配系统.xls

项目支出绩效自评报告-支持外经贸协调发展(GMS省长论坛).xls