云南国际经济技术交流中心2018年度决算

来源:云南省商务厅  2019-09-09 17:17   打印页面

第一部分  云南国际经济技术交流中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2018年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南国际经济技术交流中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南国际经济技术交流中心(加挂昆明经验交流中心、UNDP扶贫项目工作站,以下简称中心)成立于1994年,直属于云南省商务厅,2014年获批为商务部国际商务官员研修基地。主要业务范围:负责接收有关国际组织与云南省开展的各类国际发展合作项目,承担项目实施过程的归口管理具体工作;负责组织开展国际经济技术相关及培训工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1. 以配合国家、云南省重大活动为切入点,提升援外培训的效果

中心争取并获批执行2018年发展中国家金融战略部级研讨班,主要为配合第五届中国-南亚博览会暨第25届昆交会及首届中国南亚合作论坛。在商务厅的指导下,经中心、部研修学院、省外办、驻外经商处、商务代表处等单位共同努力,共邀请了2名部级官员、15名司局级官员,主要来自南亚和东南亚国家,圆满完成了组委会安排的各项任务。这是中心首次尝试以援外培训配合国家和省内的重大外交活动,是对培训模式的探索和创新,为中心下一步更好开展援外培训项目工作、提升培训效果、融入省、厅中心工作提供了思路和思考,并对我省辐射中心建设, “一带一路”倡议推进有着积极的促进意义。

2. 开拓创新,高质量完成柬埔寨海外培训班

2018年,中心承接了首期2018年柬埔寨花卉的栽培及切花加工方法海外培训班。中心认真筹划,精心准备,与柬埔寨农业总局共同确定了针对性强、符合柬埔寨花卉产业发展需求的实施方案,签署了合作协议。培训期间,在圆满完成培训计划的同时,开展了柬花卉市场、花卉产业发展情况调研,与柬农业总局商谈该国花卉产业发展合作事宜,请省农科院花卉研究所为柬花卉产业发展编制规划方案,并举办了往期在中心培训过学员的回访活动。

此次培训班突破了为培训而培训的思路,使柬方学员在学习相关知识的同时,进一步了解云南花卉产业发展的现况和优势,为“云花”甚至云南高原特色农业技术走出去奠定了坚实的基础,为我省未来开展对柬工作创造了有利条件。

3. 抓住机遇,开拓性推进援某国成套项目

中心实施该项目对于增进两国友好往来,促进两国贸易、互联互通有着极其重要的意义。商务部将该项目交由中心组织实施,这既是机遇也是挑战。中心高度重视此项工作,根据商务部援外成套项目管理相关管理规定,结合云南实际和党风廉政建设工作,按照“提前筹划、齐推并进、稳中求快”的思路,已完成了项目实施方案编制、成立项目领导小组及项目管理办公室、与项目相关方建立联系、启动了项目管理公司采购等工作。中心实施该项工作无任何经验,通过不断学习、摸索和探索推进该项目,并取得了很大的突破;及时有效地处置了项目执行过程中出现的矛盾和问题,顺利完成了前一阶段的工作,得到了项目相关方、部合作局相关处室的肯定。

二、单位基本情况

(一)决算单位构成

单位编制2018度决算单位共1,为财政全供给非参公管理事业单位。

(二)单位人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有编制人员12人,均为事业编制。在职实有19人,其中:财政全供养12人,非财政供养7人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

第二部分  2018年度单位决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南国际经济技术交流中心2018年度收入合计1743.49万元。其中:财政拨款收入248.50万元,占总收入的14.25%;事业收入1494.99万元,占总收入的85.75%

2017年度收入合计1702.40万元。其中:财政拨款收入178.70万元,占总收入的10.50%;事业收入1523.70万元,占总收入的89.50%

与上年对比增长2.41%,主要原因为执行国家级援外培训专项任务期数增加,收入增加。

二、支出决算情况说明

云南国际经济技术交流中心2018年度支出合计1784.78万元。其中:基本支出153.50万元,占总支出的8.6%;项目支出1631.28万元,占总支出的91.40%。

云南国际经济技术交流中心2017年度支出合计1718.08万元。其中:基本支出113.78万元,占总支出的6.62%;项目支出1604.30万元,占总支出的93.38%。

与上年对比增长3.88%,主要原因为执行专项任务期数增加,项目支出增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出153.50万元。与上年对比增加34.9%,主要原因为事业单位人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.54%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.46%。

(二)项目支出情况

2018年度为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1631.28万元。与上年对比增长1.68%,主要原因为执行专项任务期数略有增加,执行援外培训项目支出、维持援外官员研修基地正常运转等支出增加

三、一般公共预算财政款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南国际经济技术交流中心2018年度一般公共预算财政拨款支出240.97万元,占本年支出合计的14.03%。与上年对比减少9.42万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出122.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的50.90%主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、差旅费等日常公用经费;

2. 社会保障和就业(类)支出17.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%主要用于事业单位人员基本养老保险支出及离退休经费;

3. 商业服务业等(类)支出89.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的37.02%主要用于云南省相关部门调训人员参加援外培训、援外基地建设维护等专项支出;

4. 住房保障支出(类)支出11.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%主要用于事业单位人员住房公积金支出.

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南国际经济技术交流中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.04万元,支出决算为1.42万元,完成预算的46.71%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为1.27万元,完成预算的45.36%;公务接待费支出决算为0.15万元,完成预算的62.5%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为坚决贯彻落实“八项规定”,厉行勤俭节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少13.24万元,减少90.31%。其中:因公出国(境)费支出决算减少11.57万元,减少100%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.58万元,下降55.44%;公务接待费支出决算减少0.09万元,减少37.5%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2018年底因公出国任务未在年内完成清算,因公出国(境)支出减少。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出1.27万元,占89.44%;公务接待费支出0.15万元,占10.56%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出1.27万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出1.27万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于事业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0.15万元。其中:

国内接待费支出0.15万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次15人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展专项业务工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元。

3.因公出国(境)支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南国际经济技术交流中心无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,云南国际经济技术交流中心资产总额378.27万元,其中,流动资产363.08万元,固定资产15.19万元。与上年相比,本年资产总额减少59.44万元,其中固定资产减少10.17万元,减少原因为计提折旧。

 

国有资产占有使用情况表
            单位:万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 378.27 363.08         15.19        
       
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产  
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,单位政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

整体支出绩效自评情况已在云南省商务厅部门决算公开中统一公开。

五、其他重要事项情况说明

中心没有财政专户管理资金收入,也没有使用财政专户管理资金安排的支出,故附件中“财政专户管理资金收入支出决算表”无数据;中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故附件中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各单位(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

无。

附件:云南国际经济技术交流中心2018年度决算公开表