云南省商务研究院2018年度决算

来源:云南省商务厅  2019-09-06 17:05   打印页面

第一部分  云南省商务研究院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  云南省商务研究院2018年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  云南省商务研究院2018年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  云南省商务研究院概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责开展商务领域相关学术理论、规划课题、政策措施等综合研究;

2.负责各类商贸信息的汇集整理、研究分析、咨询预警和培训交流等公益服务等工作;

3.为机关行使职能提供支持保障服务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,我院在省商务厅党组的正确领导下,在厅各处室、各单位的大力支持帮助下,围绕和服务于商务中心工作,在党建党风廉政工作、课题研究、文稿起草、开放型经济体制改革专项小组工作、电子商务、书刊编辑、学习教育、服务基层、制度建设、勤政廉政、人才培养等方面取得了显著成效。具体包括以下几点重点工作:

一是完善机制,全面保障各项工作。制定完善了13个内部管理制度。制定完成了《云南省商务研究院公务用车制度改革方案》。按照年度计划,新招聘录用2名专业技术岗人员。完成了合同财务合规性审核、报销票据前置审核、固定资产财务管理、税务申报和管理、财务报表编制。按照财政厅要求,严格执行预算支出进度,按厅财务处的要求完成2018年决算和2019年预算编审工作。严格落实党风廉政建设责任制,深入推进“两学一做”学习教育活动常态化制度化。严格落实“三会一课”制度。加强党员队伍建设,按要求召开支部党员大会、支部委员会,支部书记为党员上党课4次。

二是服务中心,打造商务智库品牌。2018年以来,参与或组织开展30余项课题工作,其中,省级及以上课题20余项形成多项决策咨询报告,其中省级领导批示3份、厅级领导批示指示3份、其他厅内处室或地州相关部门采纳2份,此外,研究成果转化为省级文件出台2个、其他部门文件出台3个,公开出版著作及刊物4本。同时,配合参与项商务厅重大项目和重大工程的推进工作

三是协调改革,构建开放中枢平台。在商务厅党组指导下,承担支撑省委开放型经济体制改革专项小组办公室日常工作,针对开放领域中矛盾突出、制约性强的问题,设计谋划2018年开放型经济体制改革台账任务38项。针对境外商务代表处功能”“边民互市发展”“企业走出去等热点难点问题,形成了15期《云南开放型经济改革通讯》。组织举办了云南省开放型经济体制改革2018年专题研训班

四是平台突破,更好服务开放型经济发展。牵头成立了云南省外经贸投资贸易服务中心该中心是首个云南外经贸投资贸易公共服务平台,定位为企业提供法律法规、政策与贸易环境咨询等服务的公共服务机构。2018年服务中心成功组织了首届中国-中南半岛经济走廊论坛(农业)和首届孟中印缅经济走廊论坛(物流)。挂牌成立了中国(云南)对外开放研究院,为云南开放事业提供智力支持。

二、单位基本情况

(一)单位决算单位构成

纳入云南省商务研究院2018年度单位决算编报的单位共1个,为财政全额供给的非参公管理事业单位。

(二)单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省商务研究院单2018年末实有人员编制14人。其中:在职人员编制17人,其中:事业编制17人。在职实有14人,其中:财政全供养14人。离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。车辆编制1辆,实有车辆0辆。

第二部分  2018年度单位决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省商务研究院2018年度收入合计831.08万元。其中:财政拨款收入780.68万元,占总收入的93.94%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入50.4万元,占总收入的6%

2018年度财政拨款收入较2017年对比增加614.68万元,主要原因一方面是2018年度我院人员人数和工资标准增加,相应的人员工资、社会保险、住房公积金增加;另一方面是我院2018年课题研究经费增加495万元。

二、支出决算情况说明

云南省商务研究院2018年度支出合计827.58万元。其中:基本支出183.23万元,占总支出的22.14%;项目支出644.35万元,占总支出的77.86%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障我院正常运转的日常支出183.23万元。与上年对比增加39.23万元,增幅为27.24%,主要原因:一方面是201711月我院公开招聘员工一名,2018年工资额度和保险增加;另一面是人员工资改革增资、相应社会保险基数提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出171.66万元,占基本支出的93.68%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费11.57万元,占基本支出的6.32%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障我院刊物编印及课题研究工作的开展,用于课题研究工作经费545.5万元,与上年对比增加291.5万元,增幅114.8%,主要原因是2018年我院新增云南省商务厅决策咨询8个课题,课题研究经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省商务研究院2018年度一般公共预算财政拨款支出780.68万元,占本年支出合计的94.33%。与上年对比增加573.48万元,增幅为327.23%。主要原因:一是我院2018年度课题研究经费增加495万元;二是2018年度人员人数和工资标准增加,相应的人员工资、社会保险、住房公积金支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出169.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的22.58%。主要用于商贸事务基本支出;

2.云南省商务研究院无外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、城乡社区支出、金融支出、资源勘探信息、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、债务还本支出、债务付息支出;

3.社会保障和就业支出20.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于事业单位离退休支出、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出;

4.商业服务业等支出547.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.17%。主要用于商业流通事务支出、涉外发展服务支出;

5.住房保障支出11.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省商务研究院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017相同,都为0

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

云南省商务研究院2018年度机关运行经费0万元。

(二)国有资产占用情况

截至20181231日,云南省商务研究院资产总额445.37万元,其中,流动资产398.41万元,固定资产46万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.95万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加34.27万元,其中固定资产增加33.04万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
          单位:万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 445.37 398.41 46   0 0 0 0 0 0.95 0
       
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产  
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

2018年度,单位政府采购支出总额33万元,其中:政府采购货物支出33万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各单位(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

无。

附件:云南省商务研究院2018年度决算公开表