云南省商务厅部门2018年度部门决算

来源:云南省商务厅  2019-08-21 10:28   打印页面

第一部分2018概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分云南省商务厅概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省人民政府机构改革实施意见〉的通知》(云厅字〔20092),设立云南省商务厅,为云南省人民政府组成部门,正厅级,加挂云南省人民政府口岸办公室牌子。主要职责包括:一是拟订国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施;研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。二是负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。三是拟订国内贸易发展规划,促进城乡市场发展;拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。四是承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。五是负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作,会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作,按照有关规定对成品油流通进行监督管理。六是组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。七是推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;负责两用物项技术(包括敏感物项和易制毒化学品等)的进出口管理。八是牵头拟订服务贸易发展规划并开展有关工作,会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。九是会同有关部门拟订对东盟贸易、边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施;参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的会议和活动,负责联系驻东盟国家使馆经参处有关业务;归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。十是承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制;组织对外贸易调查和产业损害调查;指导协调产业安全应对工作及国外对云南省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作;组织指导和协调云南省企业在国外的反垄断应诉工作。十一是指导外商投资工作,分析研究外商投资情况;依法核准外商投资企业的设立及其变更事项;依法核准大型外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导招商引资和投资促进工作,按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作;指导国家级经济技术开发区、国家级边境经济合作区的业务工作。十二是负责对外经济合作工作;负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作;按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业(金融企业除外);负责实施对外援助项目业务;负责境外罂粟替代发展工作。十三是负责拟订商务涉外事务规章制度;归口审批、审核商务系统出国()团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜;归口管理商务涉外工作;参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作;管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。十四是会同有关部门编制和申报口岸、通道(边民互市点)的开放、建设规划;指导、协调口岸、通道建设,负责推进口岸大通关工作;推进口岸通关便利化,参加与邻国的会谈、会晤,协调处置口岸重大突发事件的工作。十五是因机构改革,划入云南国际博览事务管理办公室(云南国际博览事务局)承担的行政职能。十六是承办云南省人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,面对国际国内复杂严峻的经济形势,在省委省政府的坚强领导和高度重视下,全省商务系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九大精神,认真贯彻落实党中央国务院和省委省政府各项决策部署,围绕年初确定的目标任务,按照中央六稳要求,扎实推进商务领域稳增长、调结构、促改革、惠民生各项工作,全省商务发展呈现四个快速增长,三个重大突破,四个明显提升,一个持续优化的特点。

——四个快速增长:一是全省社会消费品零售总额完成6826亿元,同比增长11.1%,高于全国2.1个百分点,增速排名全国第3位。二是全省货物进出口总额完成1973亿元人民币(298.9亿美元),增长24.7%,高于全国15个百分点,增速排名全国第5位。三是服务进出口完成82亿美元,增长17.5%。四是口岸进出口额244.1亿美元,增长30.4%。出入境人员4584万人次,增长9.9%;出入境交通工具987万辆(艘、架、列)次,增长15.3%

——三个重大突破:一是昆明市被国务院认定为首批13家国家文化出口基地之一;昆明市及8家企业获准开展全国供应链创新与应用试点。二是中国(昆明)跨境电子商务综合试验区获得国务院批准。三是国家正式选择云南作为承接我国对外援助项目组织管理的试点省份。

——四个明显提升:一是实际利用外资完成10.56亿美元,增长9.65%。二是对外承包工程新签合同额14.25亿美元;增长4.6%。三是现代物流产业增加值突破1600亿元,增长15%。四是涉及支撑GDP增长的批零住餐四个行业增速分别为:批发业商品销售额增速为15.7%,零售业商品销售额增速为12.3%,住宿业营业额增速为12.5%,餐饮业营业额增速为16%

——一个持续优化:对外实际投资11.84亿美元,西部省区排名第2位,对外投资质量和结构持续优化。

2018年,我们重点开展了十个方面的工作:

(一)盯重点、谋长远,切实推进商务改革发展。一是出台系列促进商务发展的政策。制定《关于贯彻落实〈中共云南省委关于深入学习贯彻党的十九大精神促进云南跨越式发展的决定〉推进商务改革发展主要任务和行动计划实施意见》,明确8项主要任务和10大行动计划。研究制定辐射中心建设8个实施方案,全面推进辐射中心建设。开展边境城市发展调研,制定内贸、外贸、外资、外经、电商、物流等系列促进发展政策。二是落实依法治省和依法行政,抓好WTO合规性审查和规范性文件合法性审查。三是积极推进放管服改革。制定省商务厅《放管服改革转变政府职能实施方案》等多个文件,推进简政放权,实施多证合一,推动证照分离;开展商务系统减政便民专项行动;梳理直接受理马上办最多跑一次三张清单,实现省、州市、县、乡、村五级12四是全面实行国民待遇+负面清单管理。实行外资企业设立商务备案与工商登记一口办理,实施以来申办时间缩短60%,提交审核资料数量减少80%,大大提高了外商投资便利化程度。五是加强事中事后监管。抓好商务举报投诉服务,强化双随机、一公开监管,落实委托下放事项年检工作制度。六是制定《云南省贸促会深化改革实施方案》,加强贸促会系统建设,提升我省贸易投资促进的竞争力。

(二)抓开拓,促升级,全力扩大社会消费。一是创新实施以完善便民消费、培育商圈消费、扩大绿色消费、构建现代供应链、开拓国际消费和改善消费环境为重点的消费升级行动计划,结合精准促销,学习借鉴典型经验,谋划我省消费升级新思路新方法。二是持续助推绿色食品开拓市场。依托云南农垦集团在北上广深和香港、澳门开设11云品连锁专卖店。在港、澳、台举办多场绿色食品的招商引资推介会,组织企业参加了香港首届一带一路农食品展、香港美食博览会、高雄国际食品展;举办绿色云南长沙行、杭州行、武汉行系列活动;依托沪滇遵商务扶贫产销对接联盟举办多场绿色食品产销对接;主办2018年全国农产品产销对接行(云南站)活动。推动百胜中国必胜客扶业计划落地云南永胜县,促进云南松露等野生食用菌、蔬菜、咖啡等进入百胜餐饮全国供应链。编制《云南打造绿色食品牌交易中心规划》;发布新华·云南(普洱)咖啡价格指数。

(三)建体系、求实效,扎实推进流通发展。一是抓好市场运行和市场体系建设工作。推进成品油零售网上审批便利化,积极促进茧丝绸产业发展,规范做好省级猪肉储备工作,扎实做好市场统计监测和应急保供工作;继续推进乡村新型购物中心建设。二是抓好商贸服务业发展。开展昆明市商圈建设示范。评审认定云南省第五批老字号,推荐一批餐饮企业入驻一部手机游云南平台,推动云南民族特色餐饮与旅游的融合发展。蒙自、玉溪和楚雄城乡高效配送重点工程试点取得实效。三是规范市场秩序。开展云南省重要产品追溯体系管理平台项目建设,制定云南省绿色食品追溯体系建设三年行动计划,将八大产业纳入重要产品追溯体系内规划建设。组织开展全省打击侵权假冒工作,开展商务信用体系项目建设;加强直销和单用途商业预付卡管理工作。四是抓好药品流通。3条追溯经验入选商务部《全国追溯体系建设试点可复制推广典型经验》;推动医疗器械行业走出去,组织国内40家企业200多个品种医疗器械赴缅甸、老挝开展巡展活动,取得突破性进展。

(四)出政策、拓市场,加快促进外贸升级。一是改革创新外贸扶持政策。出台支持云南外贸发展十条意见;制定培育外贸发展新动能等方面支持政策,出台促进我省扩大进口、扩大出口、绿色食品开拓国际市场、提高贸易便利化水平、外贸转型升级基地培育、自主国际品牌培育等一系列政策文件,外贸稳增长政策落有力,贸易便利化水平不断提升。二是大力拓展多元化市场。成功举办永不落幕南博会八大重点产业和三张牌2019年商洽会推介等主题推介会活动,取得100亿美元采购签约合同,首届进口博览会组织成效显著;积极筹建南亚东南亚国家特色商品昆明展示交易中心;利用广交会等国内外知名展会,积极开拓中东等绿色食品市场。三是推进服务贸易发展。文化贸易工作有重大突破,昆明市被国家认定为首批13家国家文化出口基地之一;服务外包示范园区、示范基地培育有新突破,省政府批复认定玉溪高新区为省级服务外包示范园区,云南海归创业园为省级服务外包示范基地;组织企业参加了京交会、上交会等境内外展会,加大服务贸易市场开拓力度。推动云南省技术先进型企业认定工作,促进获评企业所得税优惠政策取得实质性进展。四是推进边境贸易发展。加快推动跨境动物疫病区域化管理试点,三个试点口岸活牛进口专用设施建设快速推进,弄岛方向屠宰场完成验收;边贸转型升级成效凸显,为全省外贸稳定增长提供了有力支撑。五是积极开展农产品出口基地建设。昆明市被认定为国家外贸转型升级基地(花卉类、蔬菜类)六是组织企业参加第十二届中国-拉美企业家高峰会暨2018中国-拉美贸易投资展览会,并与哥伦比亚、墨西哥、危地马拉、秘鲁四国商协会签署框架合作协议,拓展我省特色产品走向拉美市场。

(五)扩领域、强服务,着力推进双向投资。一是扩大利用外资。出台《积极有效利用外资促进外资增长推动经济高质量发展的实施意见》,完成云南省外资企业管理服务平台(一期)开发,实现我省的外资企业设立商务备案与工商登记一口办理。搭建招商引资平台,围绕云南省8大产业及绿色食品等三张牌开展招商引资活动,组织参加渝洽会,举办了2018年投洽会主宾省系列活动。加快自贸试验区经验在我省的复制推广,对全省落实推广自由贸易试验区可复制改革试点经验情况开展专项督导检查。二是有序推进对外投资。出台《云南省加快对外投资合作指导意见》等三个规范性文件;建立企业对外投资数据填报制度,加强对外投资数据库建设;搭建云南省境外企业和对外投资联络服务平台,对境外重大对外投资项目进行动态管理和服务;建立重点国别在建项目库、在谈项目库,跟踪落实项目进展。率先在全国开展省属国有企业对外投资检查考核,完成对首批17家省属国企46个对外投资项目考核评价工作。优选6个境外投资项目上报争取列为国家丝路明珠项目。三是加强对外投资营商环境建设。加大对外投资业务培训和走出去政务信息服务平台建设,创建走出去直通车微信公众号,宣传投资政策、风险防控等信息;开展7个州市属地企业对外投资备案初审试点工作。

(六)抓载体、重优化,积极推动对外合作。一是促进对外经济合作。全面推行备案+负面清单管理模式,推动工程、投资、援外相结合,带动我省更多装备、技术、服务出口;实施对外劳务输出精准扶贫工作,贫困县外派劳务人员占比达到25%以上。全力推进援缅甸滚弄大桥项目建设,做好援布隆迪胡济巴济水电站等项目的执行工作,推动皎漂经济特区、木姐-曼德勒铁路等多个互联互通项目取得实质性进展。在16个国家实施了60个省级援助项目,完成33期来自50个国家的769名官员的国家援外培训。主动开拓西非工程承包市场,促成贝宁总统顺利访滇,确立把滇贝友好合作打造成为中非友好合作典范的共识。二是推进驻外商务代表处工作。完成驻阿联酋、俄罗斯、阿根廷、贝宁4个商务代表处的新设获批工作,对驻美国、澳大利亚、法国、贝宁4个商务代表处的授(揭)牌,全省驻外商务代表处总数增至30个,总体实现对亚非欧、南北美、大洋洲等六大洲的区域布局全球化。加强对所有代表处的对标检查考评。各代表处全年联络境外单位近900家、服务项目企业近200家、服务互访团组近100个、开展经贸活动近300场、促成项目签约19项(含世界500JBS)、完成专项研究近60项,数量质量均大幅提升。三是推进替代产业转型发展。推动出台《商务部等7部委关于新形势下进一步做好境外罂粟替代种植与替代发展工作的若干意见》,优化替代项下产品下达方式。通过争取,国家一次性下达云南省2018年替代种植农产品返销进口计划182万吨;根据核查设定的50项评价指标,开展替代企业(项目)全面核查,取消了3家替代企业资质,暂停了12家替代企业政策支持。

(七)抢机遇、提速度,大力促进平台建设。一是推进边境经济合作区建设。做好支持边合区和跨合区发展专项资金安排使用工作,确保资金使用效益和项目建设质量。与瑞丽海关一道持续推进瑞丽边境经济合作区封闭管理,瑞丽市被认定为国家跨境动物疫病管理试点区,缅甸农业灌溉与畜牧部认定瑞丽口岸弄岛通道,对应的缅甸南坎为试点工作指定口岸(通道)。畹町边合区引入北汽汽车整车生产项目,促进产业要素聚集。二是推进跨境经济合作区建设。上报《中老合作区需要国家支持的政策》,制定中老经济合作区管理体制机制改革建议方案,配合海关制定《中国老挝磨憨磨丁经济合作区(中方区域)一期围网标准》;成功举办中老合作区联合协调理事会第一次会议;制定《加快推进跨境经济合作区创新发展的实施方案》。三是推进国家级经济技术合作区和综合保税区建设。完成20185个国家级经济技术开发区考核评价工作;建立综保区招商引资项目库,整合招商资源,实现信息共享。四是成功举办第5届南博会。共3825家企业参展,签约项目456个,签约金额807937亿元,会展国际化专业化水平得到进一步培育和提升。成功举办GMS经济走廊活动周等系列活动;发挥贸促会业务优势,将澜沧江湄公河次区域国家商品博览会升格为“2018澜湄合作博览会,推动澜湄国家经贸合作。

(八)谋创新、抓主体,加快发展电商和物流产业。一是加快电子商务发展。引入国内知名电商企业在17个县(市、区)开展农产品上行为重点的电子商务试点,推进云品荟电子商务直供平台建设。加强与阿里、京东、苏宁、上海易果等知名电商企业合作,推动云南产品入驻平台销售产品库,助力云品上行。遴选34电商扶贫优秀农特产品品牌和电商扶贫重点扶持农特产品品牌产品首批入驻中国电子商务扶贫联盟平台,入驻数量居全国之首。77家本土电子商务企业首批入驻阿里兴农扶贫频道。建成云南跨境电子商务公共服务平台、云南跨境电子商务园区直购监管线并上线运行。在昆明综合保税区确定跨境电子商务保税模式监管场地,保税模式通关监管中心建设有序推进。全省6个州市25个国家级贫困县以州市整体推进的方式列为电子商务进农村综合示范县;云南地标农产品电商品牌8个,仅次于浙江位居第二;贫困县农产品电商前50强云南有6席,仅次于江西。二是发展物流产业。国家5A级物流企业数量两年内由1户增加至目前的6户。物流基础设施不断改善,宝象万吨冷链港等多个大型物流项目加快实施,大理水目山国际铁路货场等项目建成投产。跨境物流服务网络加快完善,全省境外物流企业已覆盖老、缅、泰、越等国。开通国际货运航线8条,中亚(滇越)班列实现常态化开行。农村物流体系建设加快推进,指导各州市加快县级物流集散中心建设,弥勒城乡物流配送体系建设试点取得实效。物流新业态新模式加快发展,云上营家等一批第三方智慧物流信息交易平台建成运营,云南国际现代物流云综合信息服务平台即将上线运行。昆明市及8家企业获准开展全国供应链创新与应用试点,获准试点企业数量居全国前10位。促成林安物流、驯鹿冷链等多家知名企业与我省合作,滇西北物流产业园等10亿元以上重大招商项目先后签约落地。出台现跨境物流、冷链物流、供应链等多个指导性文件和实施方案,推动现代物流产业发展。

(九)重建管、促便利,积极推进口岸通关。一是全力加强口岸基础查验设施建设,推进口岸开放。督导德宏、红河、版纳和保山加快推进进出口危化品查验场查验设施建设,督导德宏、版纳加快推进跨境动物疫病区域化管理试点通道联检查验场查验设施建设,督导德宏加快推进畹町国门建设,督导推进天保口岸货运通道、磨憨口岸货运通道、腾冲猴桥口岸货运通道、孟定清水河口岸迁址新建和瑞丽口岸第四边民通道等项目建设;与海关一道,指导8个边境州市建设场所化管理的口岸边民互市场及其选址,多措并举服务地方经济发展。二是推进口岸通关便利化。加强关检融合项目整合,推进中国(云南)国际贸易单一窗口不断完善。全年业务量累计达到103.5万票,主要业务综合覆盖率达到85%左右,通关便利化改革持续推进,降低企业通关成本,全年,进口通关整体时间为28.41小时,比全国平均时间少14.09小时,比去年同期压缩66.31%;出口通关时间1.17小时,比全国平均通关时间少3.6小时,比去年同期压缩48.21%,超额完成国务院要求整体通关时间压缩1/3的目标任务,处于全国领先水平。

(十)抓党建,促廉政,切实加强精准扶贫和自身建设。一是加强党对商务工作的领导。坚持民主集中制原则,完善党组会、厅长办公会等会议制度,严格执行三重一大制度;加强意识形态、维稳和保密工作。二是加强党建工作。坚持把学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为工作主题,纳入两学一做内容,增强四个意识,坚定四个自信,做到两个维护;厅党组理论学习中心组开展集中学习9次;各党支部412次;培训党员干部461人次。扎实推进基层党建巩固年,深入开展寻标、对标、达标、创标活动,做法得到省委省直机关工委肯定,并在相关会上作交流。三是持续推进党风廉政建设工作。深入开展警示教育和讲忠诚、强素质、转作风、促廉洁专项教育活动,群众评议机关作风得分为98.77分;用好监督执纪四种形态,廉政风险防控体系不断完善。开展常规巡察,对2个处室、2家单位开展巡察;深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项督查。四是抓好精准扶贫。制定脱贫攻坚战三年行动实施方案,将73个国家级贫困县列入电子商务进农村综合示范县;组织了上海对口帮扶的13个州市74个贫困县400余家企业赴上海参加对口帮扶地区特色商品展;启动百城万村家政扶贫和云嫂入沪工作;完成各类职业培训9.04万人次,在6个贫困县建立出口农产品安全质量示范区。全力落实挂包帮转走访工作,全年开展进村入户走访活动172人次;培训镇康县农村电商人才100人,投入1005万元资金支持镇康县南伞镇脱贫攻坚。五是加强自身建设。做好机构改革工作;强化培训教育,不断提升干部素质,培训省、市、县三级商务干部102人;严格项目资金管理和执行三公经费管理制度;规范和完善因公出国(境)团组管理及跟踪问效工作。认真做好离退休服务管理工作,严格落实离退休政治待遇和生活待遇;开展形式多样的安全生产检查、机关工会活动、老干部健康娱乐活动。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省商务厅部门2018年度部门决算编报的单位共9个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位7个。分别是:

1.云南省商务厅机关

2.中国国际贸易促进委员会云南省分会

3.云南省商务厅机关服务中心

4.澜沧江湄公河次区域经贸开发中心

5.云南国际经济技术交流中心

6.中国西南投资促进中心

7.云南省外商投资服务中心

8.云南省商务研究院

9.云南省12312商务举报投诉中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省商务厅部门2018年末实有人员编制313人。其中:行政编制202人(含行政工勤编制0人),事业编制111人(含参公管理事业编制19人);在职在编实有行政人员187人(含行政工勤人员0人),事业人员92人(含参公管理事业人员23人)。

离退休人员10人。其中:离休10人,退休0人。

实有车辆编制14辆,在编实有车辆13辆。

云南省商务厅部门人员编制与实有人数情况

 

 

 

 

第二部分2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省商务厅部门2018年度收入合计25854万元。其中:财政拨款收入24062.22万元,占总收入的93.07%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入1494.99万元,占总收入的5.78%;经营收入84.52万元,占总收入的0.33%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入212.27万元,占总收入的0.82%

2017年度收入合计21821.49万元。其中:财政拨款收入19225.44万元,占总收入的88.10%;上级补助收入0万元;事业收入1523.7万元,占总收入的6.98%;经营收入255.46万元,占总收入的1.17%;附属单位缴款收入0万元;其他收入816.89万元,占总收入的3.75%

与上年对比收入增加4,032.51万元,主要原因机构改革,博览局并入云南省商务厅。

收入来源情况

 

二、支出决算情况说明

云南省商务厅部门2018年度支出合计26159.40万元。其中:基本支出6315.07万元,占总支出的24.14%;项目支出19755.41万元,占总支出的75.52%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共88.92万元,占总支出的0.34%。

2017年度支出合计22315.81万元。其中:基本支出4939.19万元,占总支出的22.13%;项目支出17177.13万元,占总支出的76.98%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共199.49万元,占总支出的0.89%。

与上年对比增加3843.59万元,主要原因是机构改革,博览局并入云南省商务厅。

 

(一)基本支出情况

2018年度用于商务厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6315.07万元。与上年4,939.19万元对比增加1375.88万元,主要原因去年调资,加之机构改革,博览局并入云南省商务厅导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5383.71万元,占基本支出的85.25%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费931.36万元占基本支出的14.74%。

 

(二)项目支出情况

2018年度用于保障云南省商务厅机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出19755.41万元。与上年17177.13万元对比增加2578.28万元主要原因机构改革,博览局并入云南省商务厅导致项目支出增加。

项目支出情况占比情况表

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省商务厅部门2018年度一般公共预算财政拨款支出24277.86万元,占本年支出26159.4万元合计的92.81%。与上年一般公共预算财政拨款支出19398.37万元对比增加4879.49万元,主要原因是机构改革,博览局并入云南省商务厅,导致一般公共预算财政拨款支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出5082.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.94%。主要用于主要用于统计信息事务、商贸事务(行政运行、机关服务、招商引资、事业运行、其他商贸事务支出)、党委办公厅(室)及相关机构事务等;

2.云南省商务厅部门无外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、节能环保支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、城乡社区支出、金融支出、资源勘探信息、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、债务还本支出、债务付息支出;

3.社会保障和就业支出685.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%主要用于单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出

4.医疗卫生与计划生育支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,主要用于购防艾宣传用品;

6.农林水支出27.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于跨境动物疫病区区域试点经费;

7.交通运输支出170.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于主要用于口岸建设支出;

8.商业服务业等支出17936.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.88%主要用于商业流通事务支出、涉外发展服务支出

9.住房保障支出369.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%主要用于单位为职工缴纳的住房公积金

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省商务厅部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为948.99万元,支出决算为706.74万元,完成预算的74.47%。其中:因公出国(境)费支出决算为575.67万元,完成预算780.5万元的73.76%;公务用车购置及运行费支出决算为56.87万元,完成预算78.25万元的72.67%(其中:公务用车购置费支出决算为17.98万元,完成预算18万元的99.89%;公务用车运行维护费支出决算为38.89万元,完成预算60.25万元的64.55%);公务接待费支出决算为74.19万元,完成预算90.24万元的82.21%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是我厅坚决贯彻落实八项规定,厉行勤俭节约。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017583.13万元增加123.61万元,增长21.20%。其中:因公出国(境)费支出较2017年决算575.67万元增加59.79万元,增长10.39%;公务用车购置及运行费支出决算较201737.98万元增加18.89万元,增长49.74%;公务接待费支出决算较201729.27万元增加44.92万元,增长153.47%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加主要原因一是机构改革,博览局并入我厅;二是厅机关外事接待购外事礼品以及接待外宾次数增加;在公务用车编制不变基础上,拍卖一辆旧车,新购一辆价值17.98万元轿车。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出575.67万元,占81.45%;公务用车购置及运行维护费支出56.87万元,占8.05%;公务接待费支出74.19万元,占10.50%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出575.67万元,共安排因公出国(境)团组43个,累计117人次。开展内容包括:主要用于组织举办境外宣传推介会、国际市场开拓等工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出56.87万元。其中:

公务用车购置支出17.98万元,购置车辆1辆。车辆购置增加主要原因是:根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政机关公务用车管理办法》(以下简称办法)第十四条规定:党政机关原则上不配备越野车。确因工作需要,按照程序报批后,可以适当配备国产越野车。越野车不得作为领导干部固定用车。第七条第二款规定:应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车配备价格18万元以内、排气量1.8升(含)以下的轿车或者其他小型客车...”

2018年及以前我厅主要领导相对固定用车是一辆2007年购置的车牌号为云APM620的丰田普拉多越野车,不符合《办法》规定,需要调整。我厅公车改革后保留使用的8辆公务用车中,没有价格在18万元以内,排量1.8升以下的轿车或者其他小型客车可以作厅主要领导相对固定用车。经机关事务管理局批复同意,我厅将车龄超过8年、车况不适合用作公务用车的越野车(云A823KA)实施拍卖,拍卖价款11.1万元已上缴省财政厅。根据云南省公务用车管理领导小组办公室关于《云南省商务厅关于申请购置厅主要领导相对固定用车的函》回复,我厅将所空余车辆编制用来购置一辆车价为17.98万元,排气量1.8升的新红旗H7轿车作为厅主要领导相对固定用车

公务用车运行维护支出38.89万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于云南省商务厅部门行政运行、机关服务、事业运行、其他商贸事务支出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出74.19万元。其中:

国内接待费支出74.19万元(其中:外事接待费支出57.57万元),共安排国内公务接待88批次(其中:外事接待34批次),接待人次2546人(其中:外事接待人次1915人)。主要用于一是是为配合好全省扶贫攻坚工作,助推甘塘、茶山村种茶制茶产业发展,通过外事经贸往来活动积极宣传推介当地茶叶,帮助村民提高经济收入,我厅于20189月集中向上述两村采购了价值30余万元的茶叶作为存库外事礼品;二是接待国外政要、国外客商等。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。无相关接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省商务厅部门2018年机关运行经费支出864.65万元,与上年846.35万元对比增加18.3万元,主要原因机构改革,博览局并入我厅。部门机关运行经费主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他保证机关正常运转的费用。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,云南省商务厅部门资产总额12524.59万元,其中,流动资产2693.37万元,固定资产7136.05万元,对外投资及有价证券150万元,在建工程0万元,无形资产3328.58万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额较上年12,974.75万元,减少450.16万元,其中固定资产较上年7,185.11万元增加49.06万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆5辆,账面原值147.06万元;报废报损资产222项,账面原值239.03万元,实现资产处置收入11.1万元;出租房屋3768.77平方米,账面原值695.16万元,实现资产使用收入335.41万元。

 

国有资产占有使用情况表
            单位:万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 12,524.59 2693.37 7136.05 4180.54 688.7     150   3328.58  
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额6663.22万元,其中:政府采购货物支出81.10万元;政府采购工程支出33.34万元;政府采购服务支出6548.78万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。我部门共计17个二级项目,其中:1个项目在决算表格中公开,11个项目单独公开,5个项目为云南省国家保密局认定的涉密项目,故未公开项目绩效自评报告。保密局认定的保密函已于年初预算公开前提交至省财政厅财政监督处。

五、其他重要事项情况说明

一是2018年由于机构改革,博览局并入厅机关,相关决算数据也包含博览局数据。二是我部门没有财政专户管理资金收入,也没有使用财政专户管理资金安排的支出,故附件中财政专户管理资金收入支出决算表无数据;我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故附件中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

(五)2018年由于机构改革,博览局并入厅机关,博览局原为参公事业单位,合并报表时博览局决算填报口径从参公事业单位更改为行政单位口径。

第五部分名词解释

机关运行经费:保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

政府性基金收入:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

附件:2018年度部门决算表(公开表格)-云南省商务厅-匹配系统.xls

1.项目支出绩效自评报告-南博会、商洽会专项经费..xls

2.项目支出绩效自评报告-外经贸内贸发展专项经费.xls

3.项目支出绩效自评报告-支持外经贸协调发展(”走出去“战略发展专项资金).xls

4.项目支出绩效自评报告-支持外经贸协调发展(GMS省长论坛).xls

5.项目支出绩效自评报告-支持外经贸协调发展(贸促会对外展洽专项经费).xls

6.项目支出绩效自评报告-支持外经贸协调发展(省级外贸发展公共项目).xls

7.项目支出绩效自评报告-支持外经贸协调发展(因公出国境专项经费).xls

8.项目支出绩效自评报告-支持外经贸协调发展(云南省跨境电子商务发展公共项目).xls

9.项目支出绩效自评报告-支持外经贸协调发展(重点展会).xls

10.国有资产有偿使用(机关服务中心国有资产有偿使用收入成本性补偿支出).xls

11.国有资产有偿使用(外贸大楼管理处非税收入成本性补助支出).xls