云南国际经济技术交流中心 2019年部门预算编制说明

来源:云南省商务厅  2019-03-25 15:09   打印页面

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南国际经济技术交流中心(加挂昆明经验交流中心、UNDP扶贫项目工作站两块牌子,以下简称中心)成立于1994年,直属于云南省商务厅,2014年获批为商务部国际商务官员研修基地。主要业务范围:负责接收有关国际组织与云南省开展的各类国际发展合作项目,承担项目实施过程的归口管理具体工作;负责组织开展国际经济技术相关及培训工作。中心目前主要工作有:组织承办中国商务部、云南省政府的援外培训项目以及云南省商务系统各类培训班;组织开展国际间交流,加强双边及多边互利合作;接收有关国际组织在云南省开展各类国际发展合作项目,并负责项目实施过程中的归口管理工作;通过开展培训、课题研究、咨询服务等方式为政府及企业决策提供依据和支持等。

(二)机构设置情况

中心为省商务厅下属二级预算单位,无内设机构。

)重点工作概述

2019年,中心将重点抓好以下四个方面工作:

1.继续抓好贯彻落实党风廉政建设主体责任,强化规章制度和监督体系建设。

中心将加强党支部建设和党风廉政建设责任制工作与业务工作同部署同落实,以“党支部规范化建设”、“四标”活动、单位主体责任等要求为抓手,继续做好党支部建设和党风廉政建设责任制工作。

2.扩大援外培训规模,树立品牌。

中心将继续积极贯彻落实《部省合作协议》,将云南援外培训基地打造成面向南亚东南亚的人力资源交流平台:

一是积极争取更多的项目落地云南。积极向国家国际发展合作署、商务部争取更多援外培训项目落地云南,先确保培训班数量和培训人数实现双增长,再进一步争取落地云南的援外培训项目向南亚东南亚国家双边班倾斜,提高南亚、东南亚国家双边班和高级别官员班的比例。

二是打造云南援外培训品牌。发挥云南的区位优势,围绕云南省辐射中心建设和打好三张牌(绿色能源、绿色食品、健康生活目的地)的要求,争取云南省外办、云南省教育厅、云南省侨联等政府部门和相关优秀企业的支持,开展多种形式的课题研究,开发更多的特色课程,探索多种形式、更深层次的国际人力资源合作,推动构建云南援外培训大体系建设,树立云南援外培训的品牌,大力提升云南援外培训工作在海外,特别是南亚、东南亚地区的影响力。

3.稳步推进商务部对外援助成套项目。

4.苦练内功,加强团队建设。

中心将严格按照商务部的要求,进一步规范项目管理,并从以下几方面加强云南援外培训基地团队建设:

一是加强培训学习和监督管理,提升管理团队水平,切实强化团队严格按照规章制度和流程执行的能力。

二是调整补充援外培训学术委员会成员,充分发挥智囊团的作用,提高项目主题和内容的含金量。

三是以既有优秀师资队伍为基础,不断吸收新鲜“血液”,壮大师资队伍,满足综合性培训需求。

四是发挥在老、缅、越等小语种翻译方面的优势,不断培育一支高水平、负责任的翻译队伍。

五是培育一批能为援外培训提供优质服务的合作单位,例如酒店、旅行社等,切实满足援外培训规模和服务保障水平不断提升的要求。

二、预算单位基本情况

单位编制2019年部门预算单位共1,为财政全供给单位非参公管理事业单位。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制0人,事业编制10人。在职实有17人,其中:财政全供养10人,非财政供养7人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入160.40万元,其中:一般公共预算财政拨款160.40万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入160.40万元,其中:本年收入160.40万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款160.40万元(本级财力160.40万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出160.40万元。财政拨款安排支出160.40万元,其中,基本支出160.40万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-商贸事务-事业运行129.41万元,主要用于发放事业单位人员工资和保障事业单位日常运转。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.11万元,主要用于解决事业单位离退休人员必要的活动。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.89万元,主要用于缴纳职工养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出3.13万元,主要用于退休职工职业年金记实。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.86万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2019年中心财政拨款支出按经济科目分类,基本支出160.40万元,项目支出0万元。

工资福利支出147.29万元(其中:基本支出147.29万元)

商品和服务支出13.11万元(其中:基本支出13.11万元)

五、省对下转项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,采购预算资金9.26万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算为18.04万元,较20183.04万元增加15万元。主要原因为因公出国境经费预算增加:2019年中心为推动南南合作,配合我国对外发展全面战略伙伴关系政策,支持中国企业“走出去”并与相关单位洽谈我省外经、外贸及商洽会招商招展工作事宜,拟将组团或派员参加省商务厅出访团组的形式,优选参训学员较多或针对性较强的国别进行上述援外培训交流合作及业务拓展出访,相应增加预算15万元。公务用车运行维护费与公务接待费预算不变。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年度我单位本级财力安排基本支出160.40万元,比2018年增加46.45万元,增长41.01%,原因如下:一是人员数量较2018年预算批复时有所增加;二是由于工资调增,机关事业单位基本养老保险缴费有所增加;三是2019年一名职工达到退休年龄,需记实职业年金单位缴费部分。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2019年度我单位预算批复中无财政拨款项目支出预算安排,与2018年保持不变。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)机关运行经费安排

无。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

本部门预算绩效情况说明

2019度我单位预算批复中无财政拨款项目支出预算安排。

附件1 云南国际经济技术交流中心部门预算公开目录.doc

附件2 云南国际经济技术交流中心部门预算编制表.xlsx