云南省商务厅部门2019年部门预算编制说明

来源:  2019-02-25 17:39   打印页面

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省人民政府机构改革实施意见〉的通知》(云厅字〔20092),设立云南省商务厅,为云南省人民政府组成部门,正厅级,加挂云南省人民政府口岸办公室牌子。主要职责包括:一是拟订国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施;研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。二是负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。三是拟订国内贸易发展规划,促进城乡市场发展;拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。四是承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。五是负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作,会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作,按照有关规定对成品油流通进行监督管理。六是组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。七是推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;负责两用物项技术(包括敏感物项和易制毒化学品等)的进出口管理。八是牵头拟订服务贸易发展规划并开展有关工作,会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。九是会同有关部门拟订对东盟贸易、边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施;参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的会议和活动,负责联系驻东盟国家使馆经参处有关业务;归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。十是承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制;组织对外贸易调查和产业损害调查;指导协调产业安全应对工作及国外对云南省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作;组织指导和协调云南省企业在国外的反垄断应诉工作。十一是指导外商投资工作,分析研究外商投资情况;依法核准外商投资企业的设立及其变更事项;依法核准大型外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项;监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导招商引资和投资促进工作,按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作;指导国家级经济技术开发区、国家级边境经济合作区的业务工作。十二是负责对外经济合作工作;负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作;按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业(金融企业除外);负责实施对外援助项目业务;负责境外罂粟替代发展工作。十三是负责拟订商务涉外事务规章制度;归口审批、审核商务系统出国()团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜;归口管理商务涉外工作;参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作;管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。十四是会同有关部门编制和申报口岸、通道(边民互市点)的开放、建设规划;指导、协调口岸、通道建设,负责推进口岸“大通关”工作;推进口岸通关便利化,参加与邻国的会谈、会晤,协调处置口岸重大突发事件的工作。十五是因机构改革,划入云南国际博览事务管理办公室(云南国际博览事务局)承担的行政职能。承办云南省人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我部门下设25个处室:厅办公室、政策法规处、财务统计处、市场秩序处、市场体系建设处、流通业发展和商贸服务业处、现代物流产业发展促进处、市场运行和消费促进处、数字商务和信息化处、对外贸易处、服务贸易处、东盟贸易处、会展经济处、对外投资管理处、综合处、对外经济合作处、境外罂粟替代发展办公室、外国投资管理处、开发区处、外事和国际经贸关系处、电子商务处、口岸规划发展处、口岸通关促进处、机关党委(人事处)、离退休人员办公室;9个事业单位:中国国际贸易促进委员会云南省分会、云南省商务厅机关服务中心、澜沧江-湄公河区域经贸开发中心、云南国际经济技术交流中心、中国西南投资促进中心、云南省外商投资投资服务中心、云南省商务研究院、云南省12312商务举报投诉中心云南省商务厅离退休人员服务中心(注:2019年预算未纳入云南省商务厅部门)。

(三)重点工作概述

——总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会、中央经济工作会议和全国商务工作会议精神,深入贯“六稳”要求,紧紧围绕我省八大重点产业和打造世界一流“三张牌”,统筹对内开放与对外开放两个大局,以供给侧结构性改革为主线,以沿边开放口岸和园区聚集为突破,以培育外向型优势产业为重点,不断加快外经贸合作转型升级,积极扩大进出口,大力发展服务贸易,高度重视利用外资,有效引导对外投资;积极推进“数字商务”建设,推动数字经济与新商业模式创新发展,加快构建内陆沿边开放型经济新格局,为把云南建设成为我国面向南亚东南亚辐射中心,推动形成高质量发展和全面开放新格局作出新贡献。

——主要目标是:社会消费品零售总额增长11%左右;支撑GDP的批零住餐四项指标及租赁与商务服务业指标增长与省政府分解的目标任务相匹配货物进出口总额增长15%;实际利用外资增长8%

——其他指标是:服务进出口总额增长12%;对外实际投资增长8%;口岸进出口额增长5%;现代物流产业增加值增长13%;对外工程承包业务稳步推进,外派劳务人数增长5%;各类开放型园区建设成效明显;与周边国家互联互通建设有序实施会展平台和窗口作用进一步增强。

2019年,围绕未来3-5年全省商务发展“三跨境(跨境合作区、跨境电商、跨境物流)、三智慧(智慧商务、智慧口岸、智慧流通)、三升级(消费升级、边贸升级、开放型园区升级)、三外向(外贸转型、双向投资、对外经济合作)、三突破(国际经贸中心、区域枢纽、开放前沿)”思路。为达到效率提高、效益提升、效果明显的目标,2019年,我们将以落实辐射中心建设八个实施方案和10大工程53个项目为着力点,重点抓好以下八个方面工作:

1.创新推进数字商务发展,强化数字经济新平台作用。一是认真贯彻落实《商务部、中央网信办、国家发改委关于推进数字商务发展加快培育经济新动能的意见》。充分认识数字商务是数字经济最活跃、最集中、发展速度最快、发展规模最大的重点领域,深入研究区块链技术应用,整合数字商务平台,推动数字经济与新商业模式创新发展,形成由数据驱动的商务发展模式和创新体系,实现内贸流通、对外贸易、双向投资和国际合作数字化发展。二是推进跨境电商发展。全力支持中国(昆明)跨境电子商务综合试验区建设;加快推进云南跨境电子商务园区、昆明综合保税区保税模式通关监管中心建设,支持具备条件的州市设立跨境电子商务产业园;积极参与“丝路电商”国际合作。三是继续推进电子商务进农村综合示范工作与电商扶贫相结合。积极争取剩余的15个国家级贫困县全覆盖;通过“一部手机购云品”整合“云品荟”电子商务直供平台功能。四是推进智慧口岸建设。持续推进中国(云南)国际贸易“单一窗口”建设。加大对已部署货物申报、舱单申报、出口退税、税费支付、跨境电商、加贸保税等国家“单一窗口”标准版12大功能和边民互市系统等云南特色应用项目的宣传运用。五是大力发展智慧流通。加快发展“互联网+高效物流”,探索区块链技术在物流全产业链中的场景应用,大力推广无车承运新模式。积极推进供应链创新与应用,全力支持、指导昆明市及8户全国供应链创新与应用试点企业先行先试,打造一批智慧供应链平台企业六是推动“数字+服务贸易”发展。通过数字技术提升服务可贸易性推动以数字技术为支撑、高端服务为先导的“服务+”整体出口推动远程医疗、“互联网+中医药服务贸易”等新业态新模式快速发展。

2.切实落实“扩消费”政策,全面推进内贸流通发展。一是深入推进“消费升级行动计划”。学习推广先进省区促进消费升级的典型经验,持续拉动内需,刺激消费。开展步行街提升改造试点,推进城市社区便利化,提升实体商业设施和服务数字化;充分发挥京东“云南老字号”官方旗舰店作用,推动“老字号”等名优产品利用线上线下渠道加大品牌传播扩大销售。借鉴双11618等线上方式,线下借鉴博览会、旅游节庆活动等方式打造消费热点。二是加大国内市场开拓力度。主动赴省外特别是北上广深等消费热点地区做促销活动,引爆消费热点,同时布局营销网络(中心)。巩固北上广重点市场,开拓长沙、南京、苏州市场,落实我厅与深圳天虹超市、星厨帮签订的战略合作协议各项内容,争取蔬菜、水果及花卉作为云南独立品牌直供港澳地区。继续支持省外“云品连锁专卖店”建设。以云南“绿色食品”为主题,组织一批我省绿色食品企业,以统一的展团形象,统一主题,在全国开展巡回展销对接活动重点展示云南省10大名茶”10大名花”等10大名品及获得绿色有机认证及的云南特色产品扩大云南“绿色食品”影响力。三是推进流通基础设施建设。支持企业绿色食品交易区、仓储中心、冷链配送中心建设和绿色仓储建设。加快城乡便民消费服务中心建设,创新“商务+公共服务+N”的农村商业模式,以“县城传统农集贸市场改造升级+乡村新型商业中心建设+村级便利店加盟”的方式,打造以县城为中心,乡镇、村为支点打造城乡智慧商业新模式,建设乡村新型商业中心20个以上。加快推进云南国际咖啡、花卉、中药材等交易中心建设。积极推进重要产品追溯体系建设,探索打造具有云南特色的绿色食品追溯体系;继续推进中药材大数据和云南省中药材追溯体系建设。建立国(境)外药品及医疗器械注册平台。四是着力加强应急保供能力建设。加强应急商品数据库建设,完善成品油市场管理数字化,优化成品油网上审批监管平台。加强省级猪肉储备监管。

3.全力确保外贸“稳增长”,推进国际贸易转型升级。一是促进货物贸易“稳增长”。落实中央和我省稳增长系列政策措施和决策部署,推动外贸升级。二是深入实施市场多元化战略,进一步巩固南亚东南亚市场、加快拓展“一带一路”沿线国家和欧洲、南美洲、大洋洲等多元化市场。三是做好外贸主体培育、引进。通过政策鼓励支持加快培育、利用各类平台扩大招商引资等形式,加大做强外贸主体的培育引进。四是做大加工贸易规模。加大招商引资力度,综合运用财政、土地、金融政策和区位、人力资源等优势,到沿海地区举办云南加工贸易投资环境推介会,积极承接机电产品、有色金属、电子产品、纺织服装、玩具箱包、生物医药等重点领域产业转移。五是扩大绿色食品出口。继续稳固东南亚市场,挖掘欧洲、港澳市场,开拓中东、非洲等市场。大力推进县域出口农产品质量安全示范区建设,推进大理州祥云县、红河州开远市农产品出口基地验收,昆明市寻甸县、禄劝县出口农产品质量安全示范区建设,扩大我省出口农产品食品基地规模。六是挖掘货物贸易新增点。继续支持昆明等有条件的州市创新市场采购贸易方式,培育外贸综合服务企业。七是推进边贸转型升级。推动跨境动物疫病区域化管理试点工作取得重大突破,尽快做大做强肉牛全产业,加快推进我省肉牛进口业务的发展。支持发展边境小额贸易,激发边民互市贸易活力。八是促进服务贸易发展。大力培育新兴服务贸易, 抓好市场、平台、州市、部门协作四大主体建设。以29条服务贸易创新试点经验”为契机,深化服务贸易创新发展。开展省级服务贸易创新发展试点城市、园区的认定管理工作。

4.着力改善营商环境,扩大有效利用外资规模。一是优化外商投资环境。将吸引外商投资的重点从政策引资转向机制引资、环境引资。二是继续优化我省外资管理应用数据系统。继续推进外资设立备案与工商登记“一口办理”工作,提高投资便利化水平。三是持续推进自贸区可复制经验在我省的推广。把各项可复制经验在我省推广作为工作重点,注重跟踪问效。四是积极发挥国家级经开区、保税区等各类国家级园区的引资功能,不断提高园区的承载能力和服务水平,形成外资产业链集聚,以提升全省引进外资水平。五是积极发挥云南省外商投资企业投诉工作省级联席会议和云南省外商投资企业投诉受理中心的作用,协调解决外商投资企业反映的问题,加大对外资企业的保障力度。六是落实外商投资负面清单制度。出台“稳外资”相关政策举措,切实解决我省吸引外资的“盲点”“痛点”和难点”。

5.持续促进对外投资合作,加快“走出去”步伐。一是推进《云南省对外投资合作指导意见》实施优化资金支持和管理方式,强化政府对外投资公共服务职能,规范对外投资经营管理提升企业“走出去”便利化水平。以省属国有企业对外投资检查考核和“双随机,一公开”为抓手,加强境外投资企业合规性建设,引导企业规避境外风险防控。二是积极推进重点境外园区建设以赛色塔、皎漂园区为主,加快境外园区建设与布局。支持企业开展境外园区推介招商工作,充分发挥境外园区作为对外投资平台和产业聚集效应,促进国际产能合作,服务“一带一路”和辐射中心建设。三是促进对外经济合作。着力推动一批“投建营一体化”对外经济合作项目落地,高标准实施好国家交由我省管理的援外工程,做好云南省对外援助项目的执行工作,进一步扩大援外官员培训基地规模,依托基地探索建立援外培训分基地;大力实施对外劳务输出精准扶贫工作,通过向日本等国输送技能实习生等形式,促进贫困家庭劳动力海外就业。四是提升驻外商务代表处商务促进功能作用。完善代表处设点布局和管理问效;指导境外商务代表处做好“绿色食品牌”国际市场开拓和招商引资推介、“永不落幕南博会”入驻企业兜底等工作;实现“云品展示柜”代表处全覆盖。五是加快推进替代产业转型发展。认真贯彻落实《商务部等7部委关于新形势下进一步做好境外罂粟替代种植与替代发展工作的若干意见》,修订完善各项配套措施,规范替代企业(项目)管理。着力优化替代产业结构,在缅、老北部地区开展“种养加”一体化替代产业发展工作,多策并举,从源头上减少该地区鸦片、海洛因等毒品对我国的输入。

6.大力推进开放型平台建设,促进口岸通关便利化。一是推进跨境园区建设。以围网、免税产品展示展销和跨境金融为标志,以跨境合作区机制体制改革为抓手,继续推进中老磨憨—磨丁、中缅瑞丽—木姐、中越河口—老街跨境经济合作区建设。协调争取中缅、中越尽快签署《中缅瑞丽—木姐边境经济合作区建设共同总体方案》、《中越河口—老街跨境经济合作区建设共同总体方案》。二是推进开放型经济园区升级。完善支持性政策,推动边合区、经开区的转型升级,在条件较好地区设立国家级承接产业转移示范区,支持有条件的边合区扩区或调整区位。加强园区人才培训工作,组织我省边合区、跨合区与东部经开区开展对口帮扶。大力促进外资企业及东部产业转移企业向国家级经开区、综保区、跨合区等外向型经济平台聚集。三是加强重点口岸建设。推进磨憨、瑞丽、河口口岸通关便利化查验设施建设,推进香格里拉、大理、腾冲机场联检查验设施建设与口岸开放工作,持续推进畹町国门、进出口危化品查验场、跨境动物疫病区域化管理试点口岸(通道)联检查验场、边民互市规范场所化建设,加快推进关累港、田蓬、勐满口岸(通道)联检查验设施建设与口岸(通道)开放工作,加快推进磨憨、瑞丽铁路口岸和水富港口岸规划设计。四是加快推进大通关建设。持续推进口岸提效降费,争取提效降费达到最优水平,优化口岸营商环境,力争推动全省口岸进出口额达到260亿美元。五是推进会展平台建设。进一步完善大型展会筹办工作机制,举办好2019年商洽会、边交会、GMS经济走廊活动周等会展活动,打造“永不落幕的南博会”;积极参加进博会、广交会等展会。六是争取在云南设立澜湄合作跨境经济合作联合工作组秘书处(或联络办公室),推动澜湄区域地方政府及工商界积极参与澜湄合作。

7.聚焦重点领域抓突破,推动现代物流产业发展提质增效。一是聚焦跨境物流,落实打造区域跨境物流中心、跨境物流体系建设改革试点两个实施方案,在中老、中缅、中老物流通道实现试点车辆跨境直达运输。组建跨境物流集团,推动更多物流企业“走出去”,布局境外物流服务网络。继续推动国际班列稳步开行二是聚焦冷链物流,加快布局建设冷链物流基础设施,发展铁路冷链班列,加快发展海产品跨境冷链物流贸易三是聚焦智慧物流大力推广甩挂运输、无车承运等先进物流组织模式,推广运用云南国际“现代物流云”综合信息服务平台,支持服务于物流供需信息精准匹配的第三方物流信息平台建设和发展。四是聚焦航空物流业。加大国际航空货运航线培育力度,加密现有国际货运航线,推动开通昆明至新加坡等地货运航线。五是推进城乡物流体系建设取得突破。大力发展统一配送、集中配送、共同配送等模式推进城市物流配送试点加快推进129个县级物流集散中心建设。六是推进重点物流产业园建设取得突破。全省15个省级重点物流产业园建设取得明显成效;推动一批重点物流项目开工、实施和投产。七是推进市场主体培育取得突破鼓励我省物流企业到省外设立若干物流公司或分支机构,力争新增2户国家5A级物流企业。强化全产业链招商加快引进一批国内外大型物流企业落地。八是推进政策保障措施取得突破。认真贯彻落实省委省政府关于物流产业发展的批示指示精神,围绕制约我省物流产业发展的痛点、难点、堵点问题,研究制定具体化、可操作、立竿见影的物流产业政策措施。

8.全面加强党对商务工作的领导,提升商务创新发展能力。一是把政治建设摆在首位。坚决贯彻落实好习近平总书记视察云南的指示精神,贯彻落实好党中央国务院及省委省政府的各项决策部署。二是建立健全纵向联动、横向协调的工作推进机制纵向上,要形成一级抓一级、层层抓落实的责任体系,进一步加强工作的督办、督查力度;横向上,要发挥海关、财政、税务、金融、保险等各相关部门的职能作用的同时,也要发挥各类商会、协会和智库等的职能,形成推进“大商务”工作格局的整体合力。三是坚定不移正风肃纪。严格执行三公经费管理制度,强化项目资金管理和因公出国管理,巩固落实八项规定成果,持续反对“四风”,积极实践监督执纪“四种形态”,不断完善廉政风险防控体系,积极营造风清气正的发展环境。四是全面从严治党为主线强化机关党建。继续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,引导党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。深入实施“基层党建创新提质年”,持续推进党支部规范化建设达标创建。开展“四标”活动,坚持把“四标”活动作为党建工作与商务中心工作深度融合的有效载体。五是着力开展电商扶贫、产业扶贫、边贸扶贫、家政扶贫、对外劳务扶贫。加快推进农村电商扶贫,拓宽贫困地区农产品营销渠道;开展家政扶贫,加大对外劳务扶贫力度促进边境地区开放发展;巩固扶贫攻坚挂联县精准脱贫成果,协助贫困村因地制宜选择种植产业、养殖产业、劳务输出、技术能培训等发展模式,以渠道、品牌服务,促进农户增产、增收、增效。加强“挂包帮”、“转走访”工作。六是落实好“营商环境提升年”各项工作部署,把“放管服”改革创新要求落到实处。全面实施“双随机一公开”和继续推进诚信体系建设;加快推行网上审批,规范行政许可,精简审批程序七是全面提升履职尽责能力。坚持正确选人用人导向,把好干部标准落到实处,持续抓好商务干部队伍专业知识、专业能力、专业素养的提升,打造一支忠诚干净担当的高素质商务干部队伍;强化学习和调研,增强对经济形势发展变化的敏感性和预见性,全面提升工作本领。加强“平安商务”建设,积极开展商务领域安全生产(消防安全)分析研判、隐患整治;健全综治维稳、社会稳定的值班应急信息报送风险评估、重大隐患排査化解、群体性事件应急处置等机制继续做好离退休服务管理工作和机关工会等工作。八是做好意识形态、国家安全、禁毒防艾信访、保密工作深入开展反渗透反颠覆反分裂反恐怖反邪教工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共9个。其中:财政全供给单位8;自收自支单位1。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位7个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

商务厅:在职人员编制 288人,其中:行政编制177人,参公管理事业编制19事业编制92人。在职实有263人,其中:财政全供养254人,非财政供养9原云南国际博览局事务局:在职人员编制 40人,其中:行政编制0人,参公管理事业编制40人,事业编制0人。在职实有31人,其中:财政全供养31人,非财政供养0

离退休人员147人,其中:离休10人,退休137。原云南国际博览局事务局无离退休人员。

商务厅:车辆编制14辆,实有车辆20(其中:机关服务中心无编制,实有车辆3辆,原因是原自收自支的外贸大楼管理处合并过来的车辆;澜沧江—湄公河次区域经贸开发中心无编制,实有车辆3辆,主要原因是2001年我省启动的联合国开发计划署(UNDP)援助 “大湄公河次区域发展中国家经济合作项目”项下援助的车辆;云南省外商投资服务中心实有1辆车,该单位为自收自支单位,此辆车为自有资金购买)。原云南国际博览局事务局:车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入35,744.53万元,其中:一般公共预算财政拨款35,744.53万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转901.15万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 35,744.53万元,其中:本年收入34,843.38万元,上年结转901.15万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款34,843.38万元(本级财力32,407.82万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿2,435.56万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 35,744.53万元。财政拨款安排支出 35,744.53万元,其中,基本支出6,014.81万元,项目支出26,393.02万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-商贸事务-行政运行4,143.79万元,主要用于发放厅机关及省贸促会人员工资和保障日常运转。

    一般公共服务支出-商贸事务-机关服务372.43万元,主要用于厅机关服务中心人员工资和保障日常运转。

    一般公共服务支出-商贸事务-招商引资100.00万元,主要用于省贸促会组织对外展洽会。

    一般公共服务支出-商贸事务-事业运行504.72万元,主要用于发放云南国际经济交流中心、中国西南投资促进中心、云南省商务研究院、云南12312商务投诉举报中心、澜沧江-湄公河次区域经贸开发中心等5家事业单位人员工资和保障事业单位日常运转。

    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休9.99万元,主要用于离退休人员体检及开展有关离退休人员活动。

    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.43万元,主要用于事业单位离退休人员离退休人员体检及开展有关离退休人员活动。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出560.43万元,主要用于缴纳职工养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出42.99万元,主要用于退休职工职业年金记实。

商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出7,320.35万元,主要用于推进现代市场流通体系、市场监测体系、商业信用体系建设,促进我省餐饮业发展,加快电子商务等现代流通方式发展,促进农村商品流通改革创新,完善城乡商品流通网络等内贸发展促进工作。

商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出12,512.66万元,主要用于扩大外贸进出口支持企业“走出去”设立境外商务代表处并维持其运转参加国内涉外重点展会促进境外替代种植产业发展开展对外援助、举办大湄公河次区域经济走廊省长论坛活动等。

 商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出6,300.00万元,主要用于组织南博会、商洽会等活动

    住房保障支出-住房改革支出-住房公积金380.03万元,主要用于缴纳全部门在职职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出4,819.15万元(其中:基本支出4,819.15万元)

商品和服务支出20,037.15万元(其中:基本支出1,195.66万元,项目支出18,841.49万元)

对个人和家庭的补助52.54(其中:项目支出52.54万元)

    对企业补助9,862.15万元(其中:项目支出9,862.15万元)

其他支出72.39万元(其中:项目支出72.39万元)

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:外经贸内贸发展专项经费金额10,033.40万元,主要用于:一是促进社会消费增长和批零住餐销售额、营业额增长,促进餐饮业发展,培育重点商贸流通企业,发展现代物流产业,支持推进我省乡镇农村集贸市场、大型农产品批发市场建设和改造,建设和完善农产品冷链物流体系,加强市场统计监测和应急保供,推进市场监管和重要产品追溯;二是支持外贸提质扩量,重点支持农产品、机电产品等优势产品出口和资源性产品进口,大力发展加工贸易和市场采购贸易,积极承接东部产业转移,加快外贸结构调整,促进全省外贸进出口快速健康发展;三是支持实施猪肉储备项目,确保储备猪肉储备数量真实、质量合格和储存安全;是推进跨境物流、“互联网+”物流、冷链物流、城乡物流发展和重大物流项目建设。(部分资金用途涉密,故未公开)

(二)与中央配套事项

  商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出1,830.00万元(用途涉密故未公开)。

三)按既定政策标准测算补助事项

商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出45,000.00万元(用途涉密故未公开)。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目242个,采购预算资金17,344.03万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我厅2019年部门“三公”经费预算数为1,023.73万元,较2018641.65万元增加382.08万元,增幅59.55%。具体原因说明如下:

1.因公出国(境)经费

2019年因公出国境经费预算为857.1万元,较2018512.5万元增加344.6万元。增加主要原因:一是因机构合并,原云南国际博览事务局因公出国(境)经费预算268万元并入省商务厅机关;二是大湄公河次区域经济走廊省长论坛项目经费自2019年起纳入年初预算厅属事业单位澜沧江—湄公河次区域经贸开发中心商务部代表团出访汇报省长论坛成果团组的出国经费相应增加预算11.6万元;三是2019年中国国际贸易促进委员会云南省分会新增境外展洽会团组和南博会(商洽会)招展组,相应增加因公出国境经费预算20万元2019厅属事业单位云南省商务研究院将围绕省委省政府关于发展八大重点产业及打造世界一流“绿色能源”“绿色食品”“健康生活目的地”等重点工作,以智库访问、境外投资、外经贸服务中心、开放型经济宣传及云南省绿色食品市场开拓等,对东南亚、南亚、中东、东亚等国家和地区开展访问,并已向外办申请相关团组,相应增加预算30万元;五是2019厅属事业单位云南国际经济技术交流中心为推动南南合作,配合我国对外发展全面战略伙伴关系政策,支持中国企业“走出去”并与相关单位洽谈我省外经、外贸及商洽会招商招展工作事宜,该单位拟将组团或派员参加省商务厅出访团组的形式,优选参训学员较多或针对性较强的国别进行上述援外培训交流合作及业务拓展出访,相应增加预算15万元。

2.公务用车购置及运行维护费

1)公务用车购置

2019年公务用车购置费较2018年预算减少18万元,主要原因是2018年新增一辆公务用车,2019年无新增车辆计划。

2)公务用车运行维护费

2019年公务用车运行维护费较2018年预算增加22.58万元,主要原因因机构合并,原云南国际博览事务局公务用车运行维护费经费预算并入省商务厅机关。

3.公务接待费

2019年公务接待费较2018年预算增加32.9万元,增加主要原因:一是因机构合并,原云南国际博览事务局公务接待费预算25万元并入省商务厅机关;二是大湄公河次区域经济走廊省长论坛项目经费自2019年起纳入年初预算,厅属事业单位澜沧江—湄公河次区域经贸开发中心相应增加论坛产生的公务接待经费年初预算7.9万元。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年度我部门本级财力安排基本支出万元6,014.81万元,比20184,768.81万元增加1,246.00万元,增长26.13%,原因如下:一是根据机构改革精神,云南国际博览事务管理办公室转隶我部门,年初基本支出预算并入我部门预算;二是2019年基本支出预算项下新增了部门机动经费预算;三是澜沧江—湄公河次区域经贸开发中心由原差额拨款事业单位改为全额拨款事业单位,年初基本支出预算增加。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2019年度我部门本级财力安排项目支出28,828.57万元,与2018年度的66,809万元相比减少37,980.43万元,原因如下:一是2018年编报在省本级支出的商贸进出口资金4.5亿元调整预算级次为省对下,导致项目支出规模减少4.5亿元;二是根据机构改革精神,云南国际博览事务管理办公室转隶我部门,年初项目支出南博会商洽会专项经费6,300.00万元、国有资产有偿使用—会展行业保障专项资金2,073万元纳入我部门预算;三是为加强省本级贸工作,将省级贸发展公共项目预算调增452.98万元;四是2019根据我省设立驻外商务代表处情况,年初预算新增800.00万元;五是新增年初预算大湄公河次区域经济走廊省长论坛230.00万元;六是云南省跨境电子商务发展公共项目资金作为3年到期项目,年初预算不再安排,调减2,000.00万元;七是根据工作需要,省级外贸发展公共项目资金较上年年初预算减少873.2万元;“走出去”战略发展资金较上年年初预算减少131.12万元;八是因公出国(境)专项经费新增20万元;九是商务厅机关非税收入成本性补助较上年新增117.02万元;十是境外罂粟替代种植补助资金从省对下资金中调至省本级30万元。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.批零住餐:批发、零售业、住宿、餐饮业。

6.“互联网+“互联网+”代表着一种新的经济形态,它指的是依托互联网信息技术实现互联网与传统产业的联合,以优化生产要素、更新业务体系、重构商业模式等途径来完成经济转型和升级。“互联网+”计划的目的在于充分发挥互联网的优势,将互联网与传统产业深入融合,以产业升级提升经济生产力,最后实现社会财富的增加“互联网+”代表着一种新的经济形态,它指的是依托互联网信息技术实现互联网与传统产业的联合,以优化生产要素、更新业务体系、重构商业模式等途径来完成经济转型和升级。“互联网+”计划的目的在于充分发挥互联网的优势,将互联网与传统产业深入融合,以产业升级提升经济生产力,最后实现社会财富的增加

7.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

机关运行经费1,505.68万元,主要用于单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)国有资产占用情况

    鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

我厅积极落实预算绩效管理制度,从项目绩效目标设置、细化绩效指标、绩效目标任务分解等方面着手,强化绩效意识具体情况如下:

1.制定部门预算绩效管理制度和办法

为进一步提高绩效管理水平,强化支出责任,提高财政资金使用效益,制定《云南省商务厅财政支出项目绩效评价自评管理办法》(云商财〔201539号文)明确规定绩效评价分工及职责、绩效评价程序、绩效评价结果运用及相关责任,对财政支出预算绩效管理工作的全过程进行规范。要求各项目负责单位制定科学、规范的项目绩效考核办法,做到事前有目标、事中有追踪、事后有考核和应用。

2.2018年云南省商务厅部门预算绩效管理工作开展情况

2018年推进预算绩效管理按照财政“控制为主,绩效引导”的管理模式,进一步建立商务促进资金绩效评价常态机制。2018年,我处牵头各相关处室完成了2017年度省级项目资金部门整体绩效自评工作配合第三方评审机构对2017年度省级外经贸协调发展资金开展绩效再评价,按照商务部开展中央外经贸发展专项资金政策评估和绩效评价工作要求,完成2017年度12项中央外经贸发展专项资金绩效自评绩效评价范围不断扩大2018年全面启动绩效跟踪,每季度将跟踪情况反馈在DBCS系统中做到实时监控。通过绩效评价空间和时间上的拉伸延展,全厅“重分配轻监管、重申报轻执行、重争取轻效果”的习惯性思维正逐步消除。

3.2019部门预算绩效说明

根据《云南省财政厅关于开展2019年省级重点项目支出预算绩效目标审核的通知》(云财预〔2018〕)、《关于召开2019年省级重点项目支出预算绩效目标审核会议的通知》(云财评审便函〔201895号)要求,我厅相关业务处室对省级内贸专项资金、“走出去”战略发展专项资金、商贸进出口专项经费三个项目的绩效目标从完整性、相关性、适当性、可行性、部门绩效管理基础工作等5个方面20个编审要点进行了汇报。

1.云南省商务厅部门2019年部门预算编制目录.docx

2.2019年云南省商务厅部门预算编制表.xlsx