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云南省商务研究院2017年度决算

来源:云南省商务厅    时间:2018-09-13 17:07   打印页面

第一部分  云南省商务研究院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  云南省商务研究院2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  云南省商务研究院2017年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  云南省商务研究院概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责开展商务领域相关学术理论、规划课题、政策措施等综合研究;

2.负责各类商贸信息的汇集整理、研究分析、咨询预警和培训交流等公益服务等工作;

3.为机关行使职能提供支持保障服务。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,我院在省商务厅党组的正确领导下,在厅各处室、各单位的大力支持帮助下,围绕和服务于商务中心工作,在党建党风廉政工作课题研究、文稿起草、开放型经济体制改革专项小组工作、市场监测、电子商务、展会服务工作、“精品云南 一县一品”工作、国际认证联盟工作、电子口岸运营维护工作、书刊编辑出版、学习教育、服务基层、刊物编辑、承办会议、制度建设、勤政廉政、人才培养等方面取得了显著成效具体包括以下几点重点工作:

一是服务商务开放工作,打造新型智库品牌2017年,我院承担了多项省级重大课题研究研究。承担了云南省人民政府发展研究中心2项重大课题《云南企业走向南亚东南亚国家研究》《建设面向南亚东南亚经济贸易中心的项目清单、项目实施机制、资金落实措施、实践路径、成效督察的细化研究》,承担了云南省哲学社会科学规划办公室重大课题《云南改革开放四十年实践经验研究》,云南省商务厅重要研究《云南省参与“一带一路”建设重点对外投资合作研究》,为云南省“走出去”、辐射中心建设、对外投资等工作领域提供智库保障。

二是明确开放型经济改革任务和要点,保障全面深化体制改革。2017年9月,国务院督查组把“云南省设立驻外商务代表处实现双向贸易投资良性发展”作为优秀案例进行了全国通报表扬。这是继2016年国务院第三次大督查中把“云南省积极承接产业转移推动加工贸易发展”作为地方典型经验做法进行通报表扬后,再一次肯定我省开放领域的成绩按省商务厅工作部署,我院承担省委开放型经济体制改革专项小组办公室(以下简称“办公室”)部分日常工作。

三是加强口岸工作,推进大通关建设。在厅口岸通关促进处的有力领导下,我院全面扎实推进运维中心2017年各项工作,完成了领导交付的任务,取得了切实的工作成效。协助厅口岸通关促进处完成了(云南)国际贸易“单一窗口”首单上线运行启动仪式的准备工作。协助完成了长水机场口岸报关企业的走访与(云南)国际贸易“单一窗口”的推广工作。

四是加强商务合作,发挥市场纽带作用。完成了“第20届中国重庆国际投资暨全球采购会”云南经贸代表团的参展参会工作。完成了“2017厦门国际投资贸易洽谈会”云南专区布展搭建工作和政府团团组工作,完成了“云南品牌电商企业入驻京东商城招商会暨云南省三同企业上线启动仪式”,京东商城“云南馆”、“云南扶贫馆”成功上线,完成了“京东之家”云南实体店选址工作。

五是持续推进云南国际认证联盟工作。做好认证工作宣贯和“三同”工作宣传。积极利用各类平台进行认证认可宣传推介,充分利用各类展会平台举办认证认可专题活动积极组织参加各类专业培训,以切实提升企业在产品认证方面的专业知识和技能。开展检验检测及认证机构自查,进一步加强云南认证市场规范性。

六是大力推进市场监测工作,为及时调控市场提供依据。监测样本结构不断优化。在厅党组的正确领导下,在市场运行与消费促进处的指导帮助下,我院自2016年承接“云南省市场运行监测统计”工作以来,组建监测统计分析团队并搭建省内外相关专家咨询平台,以市场监测平台为抓手,使云南省市场统计监测工作在全国排名不断提升,零售、生产资料批发、农产品批发、仓储、餐饮以及住宿业报送率均为100%,实现了100%的总体报送率,荣获商务部市场运行司《关于2016年度商贸流通统计年报表报送情况的通报》(商市运函〔2017119号)点名表扬。监测数据质量稳步提高市场运行分析能力显著增强公共服务水平明显提升

七是加强商务信息化,创新协同电子商务。《关于2017年开展云南省电子商务数据应用协同等三项工程的请示》获得厅领导批复,此项目基于“云南电子商务协同创新中心”工作职能,由厅领导及电子商务信息指导。下一步将围绕云南省电子商务线上线下培训工程、云南省电子商务线上线下培训工程、云南省电子商务对外交流合作工程开展工作

八是紧抓信息宣传,打响商务品牌。2017年3月,我院召集全体人员召开信息工作会议,对如何更进一步开展好信息工作进行谋划,会上决定成立专门的信息中心,全方位拓展工作内容。2017年来,我院全力探索打造商务大数据“一微一品二融媒大系统”业务品牌。

二、单位基本情况

(一)单位决算单位构成

纳入云南省商务研究院2017年度单位决算编报的单位共1,为财政全额供给的非参公管理事业单位

(二)单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省商务研究院2017年末实有人员编制12人。其中:在职人员编制17人,其中:事业编制17人。在职实有12人,其中:财政全供养12人。离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。车辆编制1辆,实有车辆0辆。

第二部分  2017年度单位决算表

(详见附件)

第三部分  2017年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省商务研究院2017年度收入合计219万元。其中:财政拨款收入166万元,占总收入的76%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入53万元,占总收入的24%。

2017年度财政拨款收入较2016年对比增加4万元,主要原因是2017年度人员工资标准增加,相应的人员工资、社会保险、住房公积金增加2017年年度其他收入较2016年对比减少450万元,主要原因是2017年我院课题研究经费减少

二、支出决算情况说明

云南省商务研究院2017年度支出合计398万元。其中:基本支出144万元,占总支出的36%;项目支出254万元,占总支出的64%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元

(一)基本支出情况

2017年度用于保障我院正常运转的日常支出144万元。与上年对比增加15万元,增幅为12%,主要原因2017年度工资改革增资、公用经费定额标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出131万元,占基本支出的90.9%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费13万元,占基本支出的9.1%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障我院刊物编印及课题研究工作的开展,用于课题研究工作经费254万元与上年对比减少249万元,降幅49.5%,主要原因是2017年我院部分课题结题,课题经费相应减少

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省商务研究院2017年度一般公共预算财政拨款支出175.25万元,占本年支出合计的44%。与上年对比增加12万元,增幅为7.4%,主要原因2017年度人员工资标准增加,相应的人员工资、社会保险、住房公积金支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出119.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的68.32%。主要用于要用于商贸事务支出

2.云南省商务研究院无外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、城乡社区支出、金融支出、资源勘探信息、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、债务还本支出、债务付息支出;

3.社会保障和就业支出19.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于事业单位离退休支出、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出;

4.商业服务业等支出22.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%。主要用于商业流通事务支出、涉外发展服务支出;

5.住房保障支出13.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.6%。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省商务研究院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016相同,都为0。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省商务研究院2017年度机关运行经费0万元。

二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,云南省商务研究院资产总额411.1万元,其中,流动资产397.1万元,固定资产12.96万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1.07万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少184.56万元,其中固定资产增加0.22万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

  国有资产占有使用情况表  
            单位:万元  
  项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产  
  小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产  
   
  栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
  合计 1 411.1 397.1 12.96   0 0 0 0 0 1.07 0  
           
  填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产    
  2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产  

(三)政府采购支出情况

2017年度,单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各单位(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

附件:云南省商务研究院2017年度决算公开表